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老師，我們辦公室的租金，每月計提租金，半年付一次款，但是去年下半年沒有付，現(xiàn)在準(zhǔn)備付租金，發(fā)現(xiàn)去年下半年計提多了2千多元租金，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？ 當(dāng)時的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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你好；? ? 按月做分?jǐn)?；到時你多計提了。 紅沖：借管理費(fèi)用? -2000 貸 其他應(yīng)付款-2000? ?
2022 04/07 09:19
84784961 
2022 04/07 09:22
已經(jīng)跨年了啊，是去年下半年合計多計提了2000，現(xiàn)在今年3月怎么調(diào)整
meizi老師 
2022 04/07 09:29
?你好； 借其他應(yīng)付款貸 以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤? ?
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