問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，我開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，該怎么做賬？前提是我之前開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)做賬了，借:應(yīng)收賬款，貸:銀行，這月開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，但是對(duì)方又把我之前開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票的金額全部支付給我了，我現(xiàn)在開(kāi)具的這張負(fù)數(shù)票該怎么做賬呢？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 16:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有確認(rèn)收入嗎？
2022 04/06 16:45
84784969
2022 04/06 16:52
在上月開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候，就已經(jīng)按發(fā)票金額確認(rèn)了收入，因?yàn)橐恍┰?，說(shuō)的收不到那么多錢，讓我開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖之前的票，沒(méi)想到的是，對(duì)方在下月又給我們了原來(lái)發(fā)票的金額，現(xiàn)在的賬不知道該怎么做了
郭老師
2022 04/06 16:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)如果你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)這個(gè)。
84784969
2022 04/06 16:59
需要再把稅提出來(lái)嗎？我之前開(kāi)具發(fā)票是:借:應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在我需要做:借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2022 04/06 17:04
需要的，需要這么做的。
84784969
2022 04/06 17:08
老師，還有我之前的增值稅是做了減免的，那我現(xiàn)在是不是也該這樣做呢？
郭老師
2022 04/06 17:21
你好。減免的紅沖就是了。
郭老師
2022 04/06 17:21
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 04/06 17:22
謝謝老師，麻煩你了！
郭老師
2022 04/06 17:23
不要客氣，工作愉快。
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