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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月增值稅留抵12萬，本月銷項(xiàng)稅額35萬，進(jìn)項(xiàng)稅額8萬。月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）35萬，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）8萬，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）27萬
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）15萬，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?15萬
2022 04/06 14:45
84784957 
2022 04/06 14:50
謝謝老師，那增值稅留抵的12萬不用做賬務(wù)處理嗎？
鄒老師 
2022 04/06 14:53
你好，增值稅留抵的12萬，在上個(gè)月體現(xiàn)在?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方余額了啊?
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