問(wèn)題已解決

去年12月的工資忘記計(jì)提了，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 14:42
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)問(wèn)金額有多少?。?/div>
2022 04/06 14:42
84784950
2022 04/06 14:43
有差不多10多萬(wàn)
思頓喬老師
2022 04/06 14:53
你好，請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人的么？謝謝
84784950
2022 04/06 14:54
是的，是的。。。。。
思頓喬老師
2022 04/06 14:54
那要么放在今年，要么用以前年度損益調(diào)整科目
思頓喬老師
2022 04/06 14:55
放在今年是 借：費(fèi)用或者成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
思頓喬老師
2022 04/06 14:56
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784950
2022 04/06 14:58
做匯算清繳時(shí)是不是得把這筆費(fèi)用加進(jìn)去
思頓喬老師
2022 04/06 14:58
你好，是的，需要加進(jìn)去的
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