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老師，我們是供應商，因為質(zhì)量問題，客戶要扣款，1、這種扣款，客戶是不用開票的是嗎？2、客戶開了13%的票過來，我應該怎么做賬呢？
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同學你好
對的
２.直接按照發(fā)票計入庫存商品
2022 04/06 11:50
84784977 
2022 04/06 11:54
我們是供應商，怎么入庫存商品呢
樸老師 
2022 04/06 12:01
你收到的發(fā)票是什么內(nèi)容呢
84784977
2022 04/06 14:23
是什么產(chǎn)品的質(zhì)量扣款，我們開給他是什么，他就開什么回來
樸老師
2022 04/06 14:28
這個有發(fā)票就可以的
84784977
2022 04/06 22:00
現(xiàn)在客戶把質(zhì)量扣款開了發(fā)票給我們，我應該怎么做賬呢？老師
樸老師
2022 04/06 22:21
那你計入銷售費用就可以
樸老師
2022 04/06 22:21
那你計入銷售費用就可以
樸老師
2022 04/06 22:21
那你計入銷售費用就可以
樸老師
2022 04/06 22:21
那你計入銷售費用就可以
樸老師
2022 04/06 22:21
那你計入銷售費用就可以
84784977
2022 04/06 22:52
他開的是專票，稅我是可以正常抵扣的是嗎？
樸老師
2022 04/07 06:54
?對的
這個進項也可以抵扣的
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