問題已解決

老師去年折舊7個(gè)月沒有提,今年怎么辦,可以更正去年四季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?還是直接今年計(jì)提去年就不管了,去年4季度交所的稅了

84785028| 提問時(shí)間:2022 04/06 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好在這個(gè)月補(bǔ)上就可以的,用利潤分配,或者是未分配利潤。
2022 04/06 09:29
84785028
2022 04/06 10:36
補(bǔ)上但是抵不了稅了哇計(jì)入利潤分配里
郭老師
2022 04/06 10:42
你好,匯算清交可以抵扣企業(yè)所得稅的,在稅收金額里面加上就可以啊。
84785028
2022 04/06 11:30
是抵在21年嗎?稅收金額填在哪里呀?
郭老師
2022 04/06 11:35
對的是的,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表你能找到嗎?在這里面有稅收金額,你找吧。
郭老師
2022 04/06 11:35
具體的哪一列,我記不住。
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