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2021年12月份把作廢發(fā)票入賬了，增值稅申報也把作廢發(fā)票的金額加進去了，請問現(xiàn)在怎么處理
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你好
在系統(tǒng)里面已經(jīng)作廢了嗎
現(xiàn)在修改增值稅申報表
所得稅申報了嗎
2022 04/04 21:03
84784977 
2022 04/04 21:04
今天查了系統(tǒng)作廢了，沒有修改增值稅申報表
郭老師 
2022 04/04 21:06
現(xiàn)在去修改增值稅申報表就可以
84784977
2022 04/04 21:06
意思是現(xiàn)在去稅務大廳更正2021年四季度的增值稅申報表及所得稅申報表嗎？
郭老師
2022 04/04 21:10
所得稅的不用
匯算清繳修改
可以調(diào)整明細表收入類其他填寫張載金額
84784977
2022 04/04 21:12
做錯的憑證也修改在當月？
郭老師
2022 04/04 21:16
在這個月修改
借以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅銷項
貸應收賬款
郭老師
2022 04/04 21:16
當時你的成本做了嗎
84784977
2022 04/04 21:18
是勞務公司 成本都是工人工資 做了成本
郭老師
2022 04/04 21:22
你的收入多做了，成本多做嗎？
84784977
2022 04/04 21:22
成本沒多做
郭老師
2022 04/04 21:23
那就按上面的做就可以
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