問(wèn)題已解決

上年度個(gè)稅余額出現(xiàn)在借方,是之前做錯(cuò)一筆借方的,要怎么調(diào)整

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/02 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把之前做錯(cuò)的分錄沖銷(xiāo)就是了
2022 04/02 15:31
84784983
2022 04/02 15:33
憑證是借管理費(fèi)用45? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?個(gè)稅45? ? ??
84784983
2022 04/02 15:33
反正很亂
84784983
2022 04/02 15:33
我怎么沖掉這兩筆
84784983
2022 04/02 15:34
還是去年的
鄒老師
2022 04/02 15:37
請(qǐng)看你的描述,只有一筆分錄,怎么后面又說(shuō)是兩筆呢?
84784983
2022 04/02 15:42
計(jì)提個(gè)稅到管理費(fèi)用了,然后個(gè)稅還在借方
鄒老師
2022 04/02 15:48
你好,計(jì)提個(gè)稅到管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個(gè)描述,個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在貸方才是啊?
84784983
2022 04/02 20:00
應(yīng)該是這樣,但是確到借方了,我無(wú)語(yǔ)了
鄒老師
2022 04/02 20:00
你好,計(jì)提個(gè)稅到管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個(gè)描述,個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在貸方才是啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎) 能提供一下你所做的計(jì)提分錄嗎
84784983
2022 04/02 22:46
計(jì)提11月份工資? ?借? 管理費(fèi)用? ?工? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資27980? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交 個(gè)稅? 20 ? ? ? ? ? ? ?貸? ? 應(yīng)付職工工資? ?27000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公會(huì)經(jīng)費(fèi)? ? 1000? ? ? ? ? ?
84784983
2022 04/02 22:47
實(shí)際上這個(gè)分錄是錯(cuò)的
84784983
2022 04/02 22:52
工資假設(shè)是26960元,把公會(huì)經(jīng)費(fèi)的1000元和個(gè)稅的20元都計(jì)提到管理費(fèi)用工資里了,加起來(lái)是27980元,這個(gè)賬不知道咋平上的
鄒老師
2022 04/03 09:32
你好,把你錯(cuò)誤的分錄全部紅沖。正確的這樣處理 計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目?
84784983
2022 04/03 12:53
正常來(lái)講,個(gè)稅不需要計(jì)提的,如果是本年的,我肯定就直接沖紅掉了,可這個(gè)是去年的
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