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請(qǐng)問(wèn)上一年留下來(lái)的應(yīng)付職工薪酬科目余額，本年怎么從以前年度損益科目調(diào)整出去

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 14:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上一年留下來(lái)的應(yīng)付職工薪酬科目余額，這個(gè)是有什么錯(cuò)誤嗎?
2022 04/02 14:20
84785019
2022 04/02 14:26
對(duì)，相當(dāng)于上年的費(fèi)用及應(yīng)付職工薪酬科目都多做了一筆金額，但是上面損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，只剩下了職工薪酬科目余額，我本年是直接按照原來(lái)多做的費(fèi)用及職工薪酬對(duì)應(yīng)沖減，還是說(shuō)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)過(guò)渡
鄒老師
2022 04/02 14:32
你好，是之前多計(jì)提了?應(yīng)付職工薪酬 的意思？?
84785019
2022 04/02 14:33
就是上年做錯(cuò)賬了
鄒老師
2022 04/02 14:38
你好，如果是多計(jì)提了，現(xiàn)在沖銷(xiāo)分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：以前年度損益調(diào)整?
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