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第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)

84784975| 提問時(shí)間：2022 04/02 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 本年利潤貸方余額那就是利潤分配貸方 是盈利的 要先彌補(bǔ)虧損 不用交所得稅 彌補(bǔ)虧損不用做分錄
2022 04/02 13:07
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