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本年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和本年未分配利潤(rùn)差1.39元是怎么回事

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有取得利息收入，或者發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎?
2022 04/02 09:41
84785043
2022 04/02 09:46
調(diào)了一個(gè)利息收入1.39，分錄做錯(cuò)了嗎？
鄒老師
2022 04/02 09:50
你好，錯(cuò)了，應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方正數(shù)，或者借方負(fù)數(shù)才是
84785043
2022 04/02 09:53
我是想調(diào)賬，多記了1.39的利息
鄒老師
2022 04/02 10:01
你好，那你可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方，這樣看是否正常了?
84785043
2022 04/02 10:14
借方是正的還是負(fù)的
84785043
2022 04/02 10:16
一調(diào)銀行就不對(duì)了
鄒老師
2022 04/02 10:20
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方正數(shù)，銀行存款是貸方正數(shù)
84785043
2022 04/02 10:24
不行這樣銀行存款就少了2.78
鄒老師
2022 04/02 10:31
你好，那說(shuō)明就不是你描述的這種情況，剛好搞反了
84785043
2022 04/02 10:44
只有這里調(diào)了1.39和利潤(rùn)表能對(duì)上，其他地方也沒(méi)動(dòng)過(guò)
84785043
2022 04/02 10:46
老師這個(gè)不調(diào)可以嗎？找不出來(lái)原因了
鄒老師
2022 04/02 10:51
你好，需要調(diào)整才是。 說(shuō)明是你這個(gè)調(diào)整分錄有問(wèn)題
84785043
2022 04/02 11:00
那怎么調(diào)?。?/div>
鄒老師
2022 04/02 11:02
你好，把你這個(gè)調(diào)整分錄刪除，數(shù)據(jù)關(guān)系能對(duì)上嗎?
84785043
2022 04/02 11:34
刪除銀行對(duì)不上，當(dāng)初我主要為了調(diào)銀行，多記了1.39的利息收入，不知道怎么就錯(cuò)了，利潤(rùn)就對(duì)不上了
鄒老師
2022 04/02 11:37
你好，多記了1.39的利息收入，現(xiàn)在沖銷(xiāo)多計(jì)就是了 借：銀行存款? —1.39?， 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入（或借方負(fù)數(shù)）—1.39 根據(jù)你的描述，就是這樣調(diào)整啊
84785043
2022 04/02 12:41
我的軟件平時(shí)就是收利息 ，銀行存款是貸方負(fù)的，財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)的，軟件設(shè)置的
鄒老師
2022 04/02 13:15
你好，收利息 ，銀行存款是貸方負(fù)的，財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)的，這樣沒(méi)有什么錯(cuò)誤啊
84785043
2022 04/02 14:59
所以我這錯(cuò)誤出現(xiàn)在哪里
鄒老師
2022 04/02 15:03
你好，收利息 ，銀行存款是貸方負(fù)的，財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)的，這樣沒(méi)有什么錯(cuò)誤啊 你需要去檢查是不是軟件出故障了?
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