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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，購買原材料款已付貨已到，發(fā)票也是當(dāng)月開的，不認(rèn)證抵扣的分錄是 借 原材料 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 04/02 08:40
84785026 
2022 04/02 08:42
就算是買的進(jìn)項(xiàng)票，也要按正常流程做賬是嗎
郭老師 
2022 04/02 08:43
你好，對的是的，是這么做的。
84785026
2022 04/02 08:45
什么情況下需要暫估入庫
郭老師
2022 04/02 08:47
貨物到了，但是發(fā)票沒有到。
84785026
2022 04/02 08:48
去年貨就到了，上個(gè)月付的款，發(fā)票未開，這種情況怎么做賬
郭老師
2022 04/02 08:53
借庫存商品
貸、應(yīng)付賬款
借預(yù)付賬款
貸、銀行存款發(fā)票到了
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸銀行存款。
84785026
2022 04/02 09:54
老師，發(fā)票和出庫單粘哪個(gè)憑證后面
84785026
2022 04/02 09:56
是粘到? 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 這個(gè)憑證后面嘛？
郭老師
2022 04/02 09:56
你好
出庫單是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的，發(fā)票是你做入庫的原始憑證。
84785026
2022 04/02 09:58
這兩個(gè)原始憑證需要粘憑證后面嘛
郭老師
2022 04/02 10:02
你好對的是的，需要的。
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