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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這是2021年年底我們同事說(shuō)我少結(jié)轉(zhuǎn)了一步？您幫我看一下是嗎，我們公司有留抵稅額，這是增值稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)
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你好； i你是不是分錄做錯(cuò)了。 你現(xiàn)在是 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 還是什么情況 ；分錄看著不對(duì)
2022 04/01 16:14
84784964 
2022 04/01 16:17
恩恩，是的，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅
那應(yīng)該怎么做呢
年底
meizi老師 
2022 04/01 16:22
?正常做：借銷(xiāo)項(xiàng)稅? ? ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 。 然后結(jié)轉(zhuǎn) ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?這樣做 才對(duì)? ?
84784964
2022 04/01 16:31
老師??那我2021年進(jìn)項(xiàng)小，2020年的留抵大的話(huà)也是這樣子嗎老師
84784964
2022 04/01 16:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
借?：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
??您的意思是這樣子，對(duì)嗎，但是我2021年的進(jìn)項(xiàng)小，2020年有留抵，那轉(zhuǎn)出未交增值稅也是在借方嗎
meizi老師
2022 04/01 16:42
是的。 就這樣 算未交增值稅借方留抵了? ?
84784964
2022 04/01 16:53
老師，我的憑證做對(duì)了嗎，還需要再補(bǔ)充一個(gè)未交增值稅嗎
meizi老師
2022 04/01 16:55
?是的。 按照我寫(xiě)的做哈； 你自己做的那個(gè)不對(duì)? ?
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