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請教，公司項目上油卡充值，只有充值明細表報銷，我，應該掛什么科目呀？是用的時候開票入費用成本吧
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借預付賬款貸，銀行存款消費了之后，這個具體的是用在哪里的工程施工工地上的嗎？
2022 04/01 15:09
84785004 
2022 04/01 15:09
是的，項目上的，沖的個人應收
郭老師 
2022 04/01 15:11
借其他應收款貸銀行存款，當時做的是這個嗎？
借工程施工間接費用，機械費貸、其他應收款。
84785004
2022 04/01 15:20
借工程施工-XX-其他貸其他應收員工，沒想明白
84785004
2022 04/01 15:22
前面會計說的，然后用了報銷沖賬，沒想明白
郭老師
2022 04/01 15:22
好，當時掛了哪個科目的？
84785004
2022 04/01 15:26
項目上用錢沖值，填單子報銷，就是上面借工程－其他貸其他應收公司員工，然后報銷再沖賬，問題是都入了其他了，怎么再沖呀
郭老師
2022 04/01 15:27
借其他應收款貸銀行存款，借工程施工貸其他應收款這不就沖啦？
84785004
2022 04/01 15:28
可是，現(xiàn)在是沒票的情況報的呀？
郭老師
2022 04/01 15:29
沒有發(fā)票正常做賬就可以的，只要有實際業(yè)務就行，后期發(fā)票到了你再調(diào)整。
84785004
2022 04/01 15:31
哦，意思就是先入其他，來票了再調(diào)到車輛費用對嗎？
郭老師
2022 04/01 15:37
你好，不用的，直接做就可以的，不管有沒有發(fā)票都是一樣做。
84785004
2022 04/01 15:44
那為什么不入車輛費用呢？
郭老師
2022 04/01 15:46
你好，你這是工地項目，項目上的機械還是車輛使用的？
郭老師
2022 04/01 15:46
工地項目上的機械的還是你們的汽車、小轎車的？
84785004
2022 04/01 15:47
公司用的面包車
郭老師
2022 04/01 15:48
工地上使用的嗎？還是來回去工地的，如果不是工地使用的，可以放到汽車費。
84785004
2022 04/01 15:49
工地上使用的
郭老師
2022 04/01 15:51
這就是放到機械費里面的。
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