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酒店1月份收到客戶房費(fèi)預(yù)付款400萬元。1-2月合計(jì)發(fā)生房費(fèi)120萬元,已在2月為客戶開具專票;3月發(fā)生房費(fèi)74.4萬,并開具280萬元專票;請(qǐng)問酒店3月的納稅申報(bào)和賬務(wù)處理怎么操作?

84785012| 提問時(shí)間:2022 03/31 22:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借,銀行存款400 貸,預(yù)收賬款400 借,預(yù)收賬款280 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入280÷1.06 應(yīng)交稅費(fèi)280÷1.06×6% 申報(bào)按開票收入填寫
2022 03/31 22:47
84785012
2022 04/01 07:56
老師,那四月份的房費(fèi)從前臺(tái)轉(zhuǎn)入后臺(tái)平賬的時(shí)候做什么分錄呢
陳詩晗老師
2022 04/01 08:31
只是預(yù)售賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入就行呀。
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