問(wèn)題已解決

老師好:我司準(zhǔn)備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費(fèi)服務(wù),流程是:海外客戶通過(guò)我司提供的預(yù)定平臺(tái)預(yù)定酒店,我司先通過(guò)可外幣結(jié)算的第三方來(lái)墊付房費(fèi),海外客戶按月或者按單結(jié)算該房費(fèi)給我司(以海外酒店當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算),房費(fèi)是1:1結(jié)算,同時(shí)按預(yù)定成功訂單收取海外客戶服務(wù)費(fèi),最終我司依該服務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào)收入和繳稅。 當(dāng)前的問(wèn)題是:代我司墊付的第三方可開(kāi)具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂酒店普票給我司,我司正常應(yīng)開(kāi)具相同普票給海外客戶,同時(shí)還應(yīng)開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但海外客戶不認(rèn)可國(guó)內(nèi)發(fā)票,要求開(kāi)具形式發(fā)票,該形式發(fā)票如何申報(bào)納稅呢? 麻煩老師看下,我司針對(duì)這種情況應(yīng)如何處理?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/09 10:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1;? 形式發(fā)票 開(kāi)出去 正常開(kāi); 你只是按照你開(kāi)的 代理服務(wù)費(fèi)來(lái)報(bào)稅哈;? 你只是代收款 ;在扣除服務(wù)費(fèi) 在去支付給海外客戶??
2023 06/09 10:29
84785024
2023 06/09 10:43
代理服務(wù)費(fèi)也是開(kāi)形式發(fā)票嗎?
meizi老師
2023 06/09 10:43
代理服務(wù)費(fèi) 你們 開(kāi)普票出去 ;?
84785024
2023 06/09 10:45
海外公司不接受國(guó)內(nèi)發(fā)票,這個(gè)可以不開(kāi),做未開(kāi)票收入申報(bào)嗎
meizi老師
2023 06/09 10:46
你好; 那你還是開(kāi)形式發(fā)票出去;? 你按無(wú)票收入報(bào)稅
84785024
2023 06/09 10:47
然后海外公司告知我們是否可以開(kāi)0稅率發(fā)票或者免稅發(fā)票,這個(gè)可以開(kāi)嗎
meizi老師
2023 06/09 10:50
你好;出口服務(wù) 可以開(kāi)0稅率的;
84785024
2023 06/09 10:52
開(kāi)0稅率發(fā)票,操作和國(guó)內(nèi)有什么區(qū)別嗎?
meizi老師
2023 06/09 10:53
你好;但是你這個(gè)只是幫忙代訂票的話 ;沒(méi)法開(kāi)0稅率的; 或者免稅; 要開(kāi)也是按6%開(kāi)的;我剛剛?cè)シ讼挛募? ;
84785024
2023 06/09 10:54
嗯嗯 那可以開(kāi)差額普票嗎?另外和國(guó)內(nèi)開(kāi)票,操作有什么區(qū)別嗎
meizi老師
2023 06/09 10:56
你好;代訂票的話; 你要有范圍; 才能去差額開(kāi)票的?
84785024
2023 06/09 11:22
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 06/09 11:23
不客氣的; 幫到你就好??
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