問(wèn)題已解決

老師，A公司和B公司合作，b公司出個(gè)作品授權(quán)，需要抽取10%的收入，買(mǎi)家（玩家）一般不會(huì)要發(fā)票。所得收入是先進(jìn)入a公司賬戶(hù)，后續(xù)月結(jié)給b公司。這種情況下，需要b公司給我們開(kāi)票嗎？（b公司一般也是無(wú)法給我們發(fā)票的，b公司多為小工作室，個(gè)人）我們給b公司打款，需要代扣什么稅嗎？還是屬于他們自己自行申報(bào)繳納呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 15:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！因?yàn)锽公司收了錢(qián)，就是應(yīng)該要開(kāi)發(fā)票的。工作室，其實(shí)是可以開(kāi)發(fā)票的。你們不用代扣代繳
2022 03/31 16:34
84785014
2022 03/31 16:40
因?yàn)閷?shí)際操作中，大部分是很難開(kāi)票給我們的，也有個(gè)人的。因?yàn)樽髌肥菍儆赽的，我們也會(huì)簽分成協(xié)議，作品授權(quán)協(xié)議。b沒(méi)辦法開(kāi)票給我們的情況又該怎么處理呢？
宋生老師
2022 03/31 16:43
你好！不管你有沒(méi)有取得發(fā)票，如果是個(gè)人，你們要代扣代繳個(gè)稅，如果是公司，你們就不用管。不過(guò)你們沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除
84785014
2022 03/31 16:47
意思是項(xiàng)目取得的收入，是全部算為a公司的收入，另外百分之十為支出（由于無(wú)法取得發(fā)票，則無(wú)法作為成本稅前扣除嗎？）因?yàn)閍公司實(shí)際收入應(yīng)為90%的項(xiàng)目收入，有點(diǎn)不太明白。
宋生老師
2022 03/31 16:49
你好！對(duì)的，就是這樣理解。就像你花1500塊錢(qián)買(mǎi)來(lái)一個(gè)手機(jī)，賣(mài)2000，稅務(wù)局就認(rèn)為你們收入是2000，而不是500
84785014
2022 03/31 16:50
好的謝謝
宋生老師
2022 03/31 16:51
你好！不用客氣的了
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