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小規(guī)模納稅人 本月收入20000 但是不能開出來發(fā)票 錢已經(jīng)收到了 我要怎么做賬？
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你說的不能開出發(fā)票是什么意思？
2022 03/31 13:26
84785025 
2022 03/31 13:27
因為疫情原因 開票服務器需要重啟我們企業(yè)才能進行開票 這個票只能是4月份開了 3月份開不出來了
東老師 
2022 03/31 13:28
那就先進入到預收賬款里面。
84785025
2022 03/31 13:31
就是我做了一筆 借：銀行存款 貸：應收賬款～客戶往來 改成貸：預收賬款唄？?
東老師
2022 03/31 13:31
對的，改下預收賬款就行了
84785025
2022 03/31 13:31
那我填企業(yè)所得稅的時候 營業(yè)收入算上這個月的2萬嗎？
東老師
2022 03/31 13:32
不算，開票的時候還算呢
84785025
2022 03/31 13:33
發(fā)票可以和4月份的一塊開嗎？因為是總部打給分公司的服務費
東老師
2022 03/31 13:33
可以呀，沒問題，可以一起開票。
84785025
2022 03/31 13:36
一部分充預收 一部分應收？分錄這樣寫對嗎？ 借：應收帳款 預收賬款 貸：主營業(yè)務收入～開票收入 應繳稅費～未交增值稅
東老師
2022 03/31 13:37
可以，可以這么做賬的。
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