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問(wèn)題已解決
老師好:我們是建筑企業(yè)，沒(méi)有按完工百分比確認(rèn)收入，現(xiàn)在開(kāi)了1300萬(wàn)票出來(lái)，我的成本只有7千萬(wàn)，預(yù)估總成本1.5億！我要確認(rèn)多少收入？還有就是我可以不設(shè)工程結(jié)算科目嗎？
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你好；? 你可以不設(shè)置工程結(jié)算科目的 。 但是你 應(yīng)該按完工比例來(lái)做? 收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 你單純的去按開(kāi)票做收入 ；到時(shí)可能造成你收入成本不配比的??
2022 03/31 10:39
84784990 
2022 03/31 10:53
已經(jīng)完工了！一直不愿意交稅。甲方和一方都是同一老板。房地產(chǎn)那邊預(yù)交了稅，建筑沒(méi)交過(guò)稅務(wù)也沒(méi)說(shuō)過(guò)
meizi老師 
2022 03/31 11:00
?你好； 完工了那你就直接做收入處理了。 成本正常做? ? ?
84784990
2022 03/31 11:13
只開(kāi)了1300的票，成本我要結(jié)轉(zhuǎn)多少合適呢？
meizi老師
2022 03/31 11:25
你好； 你總成本 1.5億元 ； 你發(fā)生了 7000萬(wàn) ； 那么你? 完工進(jìn)度比例? =? 7000/1.5億元 去看下比例? ?
84784990
2022 03/31 11:37
7000/1.5×1300=607萬(wàn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
meizi老師
2022 03/31 11:42
?你好；? ? ? 嗯 是的；按比例來(lái)做收入和成本 ； 按照這個(gè)比例來(lái)轉(zhuǎn)哈? ?
84784990
2022 03/31 11:45
那不是要交企業(yè)所得稅。老板想后面一起來(lái)交
meizi老師
2022 03/31 11:49
?你好；? ? ? ?是的。 你對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 有利潤(rùn)了就繳納所得稅? ?
84784990
2022 03/31 11:51
收入和成本一樣的數(shù)字可以嗎？到最后后面來(lái)交企業(yè)所得稅
meizi老師
2022 03/31 11:59
?你好；? ?不一樣的；? ?正常收入會(huì)大于成本的? ?
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