問(wèn)題已解決

甲公司是增值稅一般納稅人，2021年9月將銷售部門使用的一批電腦作為職工福利發(fā)放。該批電腦購(gòu)進(jìn)時(shí)取得了增值稅專用發(fā)票并依法抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬(wàn)元。已知，該批電腦已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)元，電腦適用增值稅稅率為13%。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，甲公司2021年9月應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為（

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 16:32
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段
學(xué)員您好，該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=（11.3-1）X0.13=1.339
2022 03/30 16:39
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