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問(wèn)題已解決
公司準(zhǔn)備注銷，但應(yīng)交稅金貸方有余額，查實(shí)應(yīng)該是減免稅金，賬面如何調(diào)平?
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借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營(yíng)業(yè)外收入
2022 03/30 16:25
84784994 
2022 03/30 16:27
還有其他應(yīng)付款貸方余額（法人借款）是否也可做營(yíng)業(yè)外收入調(diào)平
文文老師 
2022 03/30 16:35
也可做營(yíng)業(yè)外收入調(diào)平
84784994
2022 03/30 16:45
那我營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損，那我分錄要怎么做報(bào)表才能平?
文文老師
2022 03/30 16:47
營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損，不用做分錄
84784994
2022 03/30 16:49
那報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)余額不是還有么？
84784994
2022 03/30 16:51
麻煩您看一下，我這樣做的分錄對(duì)么？
文文老師
2022 03/30 16:57
既然是虧損的，不用做企業(yè)所得稅的分錄
84784994
2022 03/30 17:04
好的，謝謝老師
文文老師
2022 03/30 17:13
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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