問(wèn)題已解決

老師， A和B都是一個(gè)集團(tuán)的，A公司幫C公司賣(mài)了東西，A公司收到了錢(qián)， 收了錢(qián)也得還給C公司 但是是B公司的錢(qián)替著付的 所以A公司給B公司轉(zhuǎn)了一筆錢(qián) ，B公司給A公司開(kāi)了張專票 。 公司A做的憑證是: 借：應(yīng)收賬款 60000貸：其他應(yīng)付款B公司60000 公司A付給公司B的時(shí)候 做了借其他應(yīng)付B公司60000 貸銀行存款 我想問(wèn)的是，公司B給公司A開(kāi)了張專票，這個(gè)稅A公司怎么抵扣怎么做賬

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這只是代付，不用開(kāi)發(fā)票。紅字發(fā)票沖減
2022 03/30 16:07
84784964
2022 03/30 16:08
老師 要是必須得開(kāi)發(fā)票的話 A應(yīng)該怎么做賬, A主要是不做收入， 這個(gè)錢(qián)A得轉(zhuǎn)給B B公司賣(mài)給的A
宋生老師
2022 03/30 16:10
你好！做不了。因?yàn)楸旧磉`法，你要開(kāi)就必須要做收入。沒(méi)有不做收入，又開(kāi)票的方法。
84784964
2022 03/30 16:11
A公司做收入的話應(yīng)該怎么做
84784964
2022 03/30 16:12
主要是A的應(yīng)收賬款 多收了這個(gè)錢(qián) 得平掉
宋生老師
2022 03/30 16:12
你好！因?yàn)殚_(kāi)了票，就是借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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