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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人季度超45萬(wàn)的增值稅納稅申報(bào)表，附列資料一，的第5-8欄，應(yīng)該怎么填？我看了填報(bào)說(shuō)明，還是沒(méi)填對(duì)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不是差額交稅的，不用填寫(xiě)。
2022 03/30 14:24
84784964 
2022 03/30 14:25
哦哦，那1-4需要填嗎？
84784964
2022 03/30 14:26
附件資料一中的1-4欄
郭老師 
2022 03/30 14:27
附列資料都不用填寫(xiě)的。
84784964
2022 03/30 14:28
奧，只是超過(guò)45萬(wàn)的專(zhuān)票和普票都需要繳納增值稅了，哈
郭老師
2022 03/30 14:29
你好，對(duì)的是的，都需要繳納的。
84784964
2022 03/30 14:33
老師我再問(wèn)一下，主表第16欄，應(yīng)該填開(kāi)具1%征收率對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額的2%，對(duì)么？
郭老師
2022 03/30 14:33
對(duì)的是的，是這么做的，如果你的普通發(fā)票開(kāi)的3%的話(huà)，這一部分也算進(jìn)去，也可以減免2%。
84784964
2022 03/30 14:33
謝謝老師！么么么
郭老師
2022 03/30 14:35
不用客氣，工作愉快。
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