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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問，小規(guī)模納稅人季度超45萬的增值稅納稅申報(bào)表，附列資料一，的第5-8欄，應(yīng)該怎么填？我看了填報(bào)說明，還是沒填對。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不是差額交稅的，不用填寫。
2022 03/30 14:24
84784964 
2022 03/30 14:25
哦哦，那1-4需要填嗎？
84784964
2022 03/30 14:26
附件資料一中的1-4欄
郭老師 
2022 03/30 14:27
附列資料都不用填寫的。
84784964
2022 03/30 14:28
奧，只是超過45萬的專票和普票都需要繳納增值稅了，哈
郭老師
2022 03/30 14:29
你好，對的是的，都需要繳納的。
84784964
2022 03/30 14:33
老師我再問一下，主表第16欄，應(yīng)該填開具1%征收率對應(yīng)的銷售額的2%，對么？
郭老師
2022 03/30 14:33
對的是的，是這么做的，如果你的普通發(fā)票開的3%的話，這一部分也算進(jìn)去，也可以減免2%。
84784964
2022 03/30 14:33
謝謝老師！么么么
郭老師
2022 03/30 14:35
不用客氣，工作愉快。
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