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問題已解決
老師你好，請問下，籌辦期有筆賬是修廠房的材料款，從公賬上轉(zhuǎn)出40萬。但老板說這筆賬先不開發(fā)票，因為現(xiàn)在是開的普票，覺得不劃算，準備以后升一般納稅人再開。那我這筆賬怎么做賬？
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你好； 馬上4.1號小規(guī)模類型 是3%稅率可以按 免稅開票的 ； 所以你 要先暫時不考慮轉(zhuǎn)一般。 如果轉(zhuǎn)一般你就得有足夠多的進項稅來抵扣的 ； 你可以考慮下建議 ； 到時你就做 借長期待攤費用-裝修費貸銀行存款 ； 按月分攤即可
2022 03/30 09:50
84785023 
2022 03/30 09:53
但老板說這筆賬等后面轉(zhuǎn)一般再開，那現(xiàn)在就不能入賬是不？
meizi老師 
2022 03/30 10:01
你好 ；? ? ? ?要入賬哦 。 你不管好久開票。 你現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)發(fā)生 了? 就得先掛科目的??
84785023
2022 03/30 10:12
那我是應(yīng)該掛到在建工程上面嗎？到時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
meizi老師
2022 03/30 10:18
?你好；? ?可以的。 走在建工程 -材料費掛著? ?
84785023
2022 03/30 10:22
謝謝，這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后，每月還是按固定資產(chǎn)折舊計提嗎？但是沒有票，所以，年底匯算清繳，還是要把折舊的剃出來調(diào)增？
meizi老師
2022 03/30 10:31
?你好； 是的。 次月開始折舊的? ； 沒有發(fā)票 匯算調(diào)整折舊額 ；對的??
84785023
2022 03/30 10:38
好的，我是第一次做，問題有點多，那我現(xiàn)在就按正常入賬做賬就可以了嘛。到后面調(diào)整再說了
meizi老師
2022 03/30 10:46
?你好 ；? 是的。 到時匯算調(diào)整 即可?，F(xiàn)在先正常做 賬折舊即可 。 是的?
84785023
2022 03/30 10:51
好的，謝謝
meizi老師
2022 03/30 10:59
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??
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