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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我司是在2020年成立的，2021年的賬務(wù)是由外賬公司處理的，外賬公司的賬務(wù)什么也做得一團(tuán)亂，我現(xiàn)在是能否去改正21年的賬呢，如果改正的話，又該如何調(diào)整，是得調(diào)整去年的年報(bào)嗎？
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我現(xiàn)在是能否去改正21年的賬呢，是可以的
2022 03/29 16:34
思頓喬老師 
2022 03/29 16:34
如果改正的話，又該如何調(diào)整，是得調(diào)整去年的年報(bào)嗎？是的
84784968 
2022 03/29 16:38
老師 像辦公室的租金 去年一年都沒入賬，租金都是股東直接用私賬轉(zhuǎn)給物業(yè)，代理記賬公司不知道所以沒計(jì)提，沒入費(fèi)用，物業(yè)公司也一直都有開票過來(lái)，現(xiàn)在要如何處理呢？
思頓喬老師
2022 03/29 16:38
你們是2套賬的還是
84784968
2022 03/29 16:40
之前算是的，因?yàn)橹笆峭饷嬲?qǐng)的代賬公司，現(xiàn)在是完全要改成一套
思頓喬老師
2022 03/29 16:40
沒有發(fā)票那么需要有收據(jù)
借：成本
貸：其他應(yīng)付款--股東
思頓喬老師
2022 03/29 16:41
而你們需要 最好是公賬走款
84784968
2022 03/29 16:43
有發(fā)票的，那么辦公室租金是算管理費(fèi)用吧？我是一次性把去年一整年的租金做一筆管理費(fèi)用嗎？
84784968
2022 03/29 16:44
后面是得公賬走，之前是因?yàn)槲覀兝习宀欢@些，所以沒對(duì)公轉(zhuǎn)
思頓喬老師
2022 03/29 16:46
有發(fā)票的，那么辦公室租金是算管理費(fèi)用吧？是的
我是一次性把去年一整年的租金做一筆管理費(fèi)用嗎？金額多大，不建議做一筆憑證
84784968
2022 03/29 16:49
金額是大幾十萬(wàn)，可是由于去年一整年都沒入過這筆費(fèi)用，今年來(lái)改去年的賬就不知道如何處理比較好了
思頓喬老師
2022 03/29 17:28
你好，那就分月計(jì)提分?jǐn)偟?，謝謝
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