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老師這個審計調(diào)整的金額，我在固定資產(chǎn)臺賬上怎么登賬

84784993| 提問時間：2022 03/29 14:09
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！這個需要修改固定資產(chǎn)卡片上的累計折舊，這樣總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)才會相等
2022 03/29 14:21
84784993
2022 03/29 15:18
我這個怎么去改，這是他們固定資產(chǎn)上的原值加上去是對的
84784993
2022 03/29 15:19
我不管固定資產(chǎn)卡片，表上不做那筆負壹佰多萬的款，我的累計折舊就對不上
丁小丁老師
2022 03/29 15:29
您好！你們這個原值怎么比累計折舊還少幾百萬？這是什么意思??？
84784993
2022 03/29 15:38
這些設(shè)備是去年有客戶說要，就在四月份停止折舊了，對方現(xiàn)在又說不要了，審計做了調(diào)整，又把之前的貨（原值）全部放回來了
丁小丁老師
2022 03/29 16:02
您好！不管怎么樣，原值不可能比累計折舊少幾百萬的呀
84784993
2022 03/29 16:05
老師，現(xiàn)在需要怎么操作？
丁小丁老師
2022 03/29 16:11
您好！你要先弄明白這些累計折舊是怎么構(gòu)成的，資產(chǎn)原值需要把后面退回來的原值加上，因為之前你已經(jīng)把原值全部清理掉了 您能把整個差異構(gòu)成原因?qū)懗鰜韱幔?/div>
84784993
2022 03/29 16:29
好的，我先研究一下！謝謝老師
丁小丁老師
2022 03/29 16:51
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