問題已解決

老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn),11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2022 03/29 11:42
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小云老師
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你好,不對(duì),本期繳納上期是實(shí)際交了多少就填多少,你實(shí)際交了1萬(wàn)就應(yīng)該填1萬(wàn)
2022 03/29 11:49
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