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請問：總公司與分公司沒有匯總繳納所得稅，總公司可以收取分公司管理費嗎？需要開票嗎？

84785017| 提問時間：2022 03/29 07:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，可以收 不管開不開發(fā)票，這個都抵扣不了所得稅。
2022 03/29 07:57
84785017
2022 03/29 08:16
如果辦理匯總納稅是不是就可以抵扣了？
郭老師
2022 03/29 08:18
可以 做合并報表可以抵消。
84785017
2022 03/29 09:27
請問這個怎么做抵消分錄呢？
郭老師
2022 03/29 09:31
你好，總公司借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費， 分公司借管理費用貸銀行存款 合并報表，這個管理費用和其他業(yè)務收入抵扣。
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