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清包工的賬務(wù)處理，我公司承保了一項業(yè)務(wù)，然后對方給我打款10萬，然后我開10萬的發(fā)票，我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？然后進(jìn)項稅額叫多少？

84785014| 提問時間：2022 03/28 20:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 您要交銷項稅額 不是進(jìn)項稅額啊 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 03/28 20:52
84785014
2022 03/28 20:52
一般納稅人
84785014
2022 03/28 20:54
那我把把公司的工資直接打給包工頭了，包工頭是不是得去代開發(fā)票，我才能有進(jìn)賬呀？
84785014
2022 03/28 20:54
進(jìn)項發(fā)票
bamboo老師
2022 03/28 20:54
借：銀行存款 100000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100000/1.03=97087.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100000/1.03*0.03=2912.62
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