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購(gòu)進(jìn)谷物*高梁，進(jìn)項(xiàng)票9%.銷(xiāo)出谷物*高粱，銷(xiāo)項(xiàng)9%，要交增值稅嗎？購(gòu)進(jìn)跟銷(xiāo)出可以抵扣嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 18:25
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 要是價(jià)格一樣的話(huà) 不需要交增值稅的
2022 03/28 18:26
84784987
2022 03/28 18:28
購(gòu)進(jìn)單價(jià)是2330/噸，銷(xiāo)出2545/噸
84784987
2022 03/28 18:35
有差價(jià)是不是就要交了
鐘存老師
2022 03/28 18:49
是的 有差價(jià)按照差價(jià)繳納
84784987
2022 03/28 18:53
就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后的余額要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
鐘存老師
2022 03/28 19:12
就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后的余額要做 未交增值稅
84784987
2022 03/28 20:06
如果去年銷(xiāo)減進(jìn)剩余的要轉(zhuǎn)出嗎？那今年還有要抵扣嗎
鐘存老師
2022 03/28 22:39
還是可以扣除的，因?yàn)槟氵@是憑票扣，不是計(jì)算抵扣
84784987
2022 03/28 22:41
稅局叫分兩部分轉(zhuǎn)出。去年的進(jìn)項(xiàng)稅額是有留抵的。稅局讓把去年留抵的轉(zhuǎn)出了，今年的也要轉(zhuǎn)出。那我去年留抵的今年可以繼續(xù)抵扣的話(huà)，為什么要我們轉(zhuǎn)出呢
鐘存老師
2022 03/29 07:39
只要你不是河靜扣除的這個(gè)沒(méi)有年限的限制，如果是我就讓你轉(zhuǎn)出，你讓他給你提供政策依據(jù)
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