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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果12月工資余額為12萬，這個(gè)月是不是要沖賬？是外賬。借：應(yīng)付工資，貸：現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款？
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你好，是把之前的工資支付了嗎？??
2022 03/28 18:02
84784974 
2022 03/28 18:02
之前是別的代賬公司做的，只有科目余額表，現(xiàn)在要調(diào)整是不是要沖平？
鄒老師 
2022 03/28 18:03
你好，是把之前的工資支付了嗎？??
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784974
2022 03/28 18:03
應(yīng)該是的
鄒老師
2022 03/28 18:04
你好，是把之前的工資支付了，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
84784974
2022 03/28 18:10
還有，一月忘了計(jì)提個(gè)人所得稅了，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提，可以是借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：個(gè)稅，然后是借：個(gè)稅，貸銀行嗎？
鄒老師
2022 03/28 18:13
你好
計(jì)提的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
繳納的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款?
84784974
2022 03/28 18:14
可這樣賬不平啊
鄒老師
2022 03/28 18:14
你好，請問是哪里不平呢，麻煩指出來，謝謝
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