問(wèn)題已解決

22年我收到一筆增值稅和附加稅的退稅，我如何做分錄呢？收到21年的增值稅和附加稅的一筆退稅我們公司是小規(guī)模

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 15:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前繳納過(guò)增值稅？這個(gè)退的是什么？以后還要繳納嗎？
2022 03/28 15:52
84785029
2022 03/28 16:03
退的增值稅，和城市維護(hù)建設(shè)稅
小菲老師
2022 03/28 16:04
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785029
2022 03/28 16:14
我21年四季度代開(kāi)的專(zhuān)票，后來(lái)做的紅字，在22年做的退稅，這樣做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
小菲老師
2022 03/28 16:15
同學(xué)，你好 那不是 紅字之前的分錄就可以
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