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問題已解決
老師，咨詢個問題，2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳，公司當年并沒有收入，但當時誤開了一張收入發(fā)票，已做紅沖處理，填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時，收入這塊是填零，還是要填報表上紅沖的數(shù)據(jù)
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你好，填寫紅沖之前的數(shù)據(jù)，然后收入在納稅調(diào)整明細表，收入類填寫帳載金額，讓他調(diào)減就可以的。
2022 03/28 14:27
84785029 
2022 03/28 14:42
收入是按利潤表里的數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)是負值，等于我填表時按正值填，在到納稅調(diào)整明細表里去填負值調(diào)減嗎，具體填在哪一塊
郭老師 
2022 03/28 14:43
你好不可以的，你知道為什么不可以嗎？因為你12月份申報的財務報表里面填寫的是一個證書。
郭老師
2022 03/28 14:43
填寫的是一個正數(shù)，剛才打錯了。
郭老師
2022 03/28 14:43
主表里面的收入必須等于你12月份利潤表里面的。
84785029
2022 03/28 14:54
我2021年12月份利潤表里收入本年累計金額是負數(shù)，我意思是是根據(jù)這個負數(shù)填，還是填
84785029
2022 03/28 14:55
還是填零
郭老師
2022 03/28 14:59
根據(jù)負數(shù)來填寫的。
84785029
2022 03/28 15:21
也就是利潤表里是負數(shù)就填負數(shù)，不能填零是
郭老師
2022 03/28 15:23
你好，必須填寫負數(shù)的，這個得和你申報表的一致。
郭老師
2022 03/28 15:23
填寫不了我為你稅務局提供紙質(zhì)的去大廳
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