問題已解決

老師現(xiàn)在有兩家單位A公司和B公司（子公司），開發(fā)票都是A單位開，交稅也是A單位交，最后做賬時(shí)再分?jǐn)偢髯詰?yīng)承的稅費(fèi)，這樣的情況怎么做賬？兩家各自的分錄怎么寫？可有分?jǐn)偙韰⒖枷?。謝謝！

84784999| 提問時(shí)間：2022 03/28 11:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若是外賬，這樣是不會(huì)被稅局認(rèn)可的。哪家公司開票，就由哪家公司承擔(dān)稅費(fèi)
2022 03/28 11:38
84784999
2022 03/28 12:16
我知道但是是特殊情況，這樣情況下怎么處理了？
84784999
2022 03/28 14:23
現(xiàn)在怎么處理？
文文老師
2022 03/28 16:25
即使做分?jǐn)?，也不能稅前扣除。至于分?jǐn)偡绞椒椒?，可按銷售額來分?jǐn)偂?/div>
84784999
2022 03/28 18:10
還是沒理解
84784999
2022 03/28 18:10
我講分錄怎么做
文文老師
2022 03/28 18:15
借：稅金及附加 貸：應(yīng)付賬款 這種分錄沒有實(shí)際意義，而且企業(yè)所得稅也要調(diào)增。
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