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問題已解決
公司注銷，貨幣資金有60萬，應(yīng)付賬款有64萬，未分配利潤是-4萬，那填負(fù)債清償損益時候填賬面價值64，計稅基礎(chǔ)64，清償金額64，負(fù)債清償損益為0，這樣填可以嗎？
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你好，學(xué)員，這個要清零的，學(xué)員，計稅基礎(chǔ)是0
2022 03/27 09:37
84784982 
2022 03/27 09:39
計稅基礎(chǔ)是0的話，負(fù)債清償損益不是成-60萬了
冉老師 
2022 03/27 09:40
有截圖嗎，學(xué)員，老師看看
84784982
2022 03/27 09:45
老師您看一下，這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和負(fù)債清償損益明細(xì)表，您看一下該怎么填合適
冉老師
2022 03/27 09:50
這個賬面價值，計稅基礎(chǔ)一樣填寫，清償金額按照是否收到填寫，沒有就寫零
84784982
2022 03/27 09:52
負(fù)債是想把資產(chǎn)全部抵債，這樣的話清償損益就有四萬了，想把他變?yōu)?，清償金額能按照負(fù)債金額填寫嗎
84784982
2022 03/27 09:53
未分配利潤目前是負(fù)數(shù)
冉老師
2022 03/27 09:57
清償金額能按照負(fù)債金額填寫
可以，但是最好是按照真實的
84784982
2022 03/27 10:08
那清償金額按照負(fù)債金額填寫，剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表里邊的其他債務(wù)我按照負(fù)債金額填寫，剩余財產(chǎn)就成負(fù)數(shù)無法保存了。那這一塊兒我按照資產(chǎn)金額寫，這不一致有沒有什么影響。老師您看一下我的截圖，看填的合不合適。
冉老師
2022 03/27 10:10
剩余的按照賬面銀行存款寫的
84784982
2022 03/27 10:14
那我這樣填是不是就可以
冉老師
2022 03/27 10:16
你這樣寫，也沒有問題的
84784982
2022 03/27 10:22
老師，前置注銷事項那一塊兒有個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，這個之前都沒申報過，也不讓空保存，但他一直提示未申報，這應(yīng)該怎么辦
冉老師
2022 03/27 10:22
這個點開，再保存申報，不可以嗎，學(xué)員，或者填寫無
84784982
2022 03/27 10:24
不可以，每個表都讓填寫，也不可以空保存
冉老師
2022 03/27 10:26
填寫零，試一下，不行的話，只能跟專管員說一下，讓他后臺處理一下
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