問(wèn)題已解決

.工業(yè)企業(yè)增值規(guī)模納稅人，選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷(xiāo)售收人10.3萬(wàn)元（含增值稅），開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票：購(gòu)進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬(wàn)元（含增值稅)。要求：計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅老師這個(gè)題如果是普通發(fā)票怎么做！普通發(fā)票

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模納稅人的意思嗎
2022 03/26 10:34
84785034
2022 03/26 10:35
不是我的意思是這個(gè)題是專(zhuān)用發(fā)票如果改成普通發(fā)票做法一樣嗎
鄒老師
2022 03/26 10:38
你好，工業(yè)企業(yè)增值規(guī)模納稅人，這里是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人呢 這個(gè)問(wèn)題不明確，后面無(wú)法解答啊
84785034
2022 03/26 10:38
小規(guī)模都是小規(guī)模
鄒老師
2022 03/26 10:41
你好，小規(guī)模納稅人，本年3月取得銷(xiāo)售收人10.3萬(wàn)元（含增值稅），增值稅=10.3萬(wàn)/1.03*3%=0.3萬(wàn) 與購(gòu)進(jìn)是取得專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票無(wú)關(guān)的?
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