問(wèn)題已解決

老師，年度企業(yè)統(tǒng)計(jì)里面減免稅總額指的是？我從哪里收集數(shù)據(jù)最為合適，還未進(jìn)行匯算。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 15:03
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，你所指的減免稅總額，是你在做年度匯算清繳時(shí)，有個(gè)附表需要填寫減免稅相關(guān)的數(shù)據(jù)， 這些數(shù)據(jù)，一般是涉及到公司所處在這個(gè)稅收優(yōu)惠的政策，比如小微企業(yè)，如果它的應(yīng)納稅所得稅在100以內(nèi)，那它要減免50%來(lái)算，如果是國(guó)高，研發(fā)費(fèi)用的有加計(jì)扣除，所得稅率還得按15%來(lái)算，等 ；
2022 03/25 15:08
84785011
2022 03/25 17:34
但是我還沒匯算，那張表里面所謂的減免稅是什么意思呢？就是企業(yè)年度統(tǒng)計(jì)那張表，是指那個(gè)年度里面實(shí)在享受的嘛？如果我直接按匯算，我還沒做匯算我怎么知道能減免多少呢？
bullet 老師
2022 03/25 17:35
同學(xué)你好，你把這個(gè)截圖我看下，
84785011
2022 03/25 17:55
老師您看有下呢
bullet 老師
2022 03/25 18:07
同學(xué)你好 ，這張表，是填寫高新企業(yè)的火炬表，建議你就按照你申報(bào)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)去填寫，就可以了 ；
84785011
2022 03/25 18:13
你說(shuō)的是匯算的還是預(yù)繳的表？
bullet 老師
2022 03/25 18:18
同學(xué)你好，匯算清繳的，
84785011
2022 03/25 18:25
那我還沒匯算呢我怎么填?。亢闷婀职?/div>
bullet 老師
2022 03/25 18:27
同學(xué)你好，你們沒有填，那你四個(gè)季度平時(shí)申報(bào)的也有數(shù)據(jù)啊，后面也是會(huì)要算這個(gè)的 ；
84785011
2022 03/25 18:40
有是有可是這個(gè)涉及好多東西，現(xiàn)在高新了，還有加計(jì)扣除，我都不明白了這個(gè)報(bào)表是什么樣沒做過(guò)怎么計(jì)算呢？老師這邊是否能大致的舉個(gè)例子呢？然后這個(gè)減免稅如果填列錯(cuò)了會(huì)不會(huì)有影響
bullet 老師
2022 03/25 18:47
同學(xué)你好，這個(gè)偷不了懶的， 高新的，1、研發(fā)費(fèi)用臺(tái)帳，根據(jù)臺(tái)帳要出審計(jì)報(bào)告， 2、相關(guān)年底的數(shù)據(jù)調(diào)整，以及申報(bào)； 3、相關(guān)平臺(tái)的數(shù)據(jù)年報(bào)填報(bào) ； 先可以進(jìn)年度匯算清繳的去填寫下，因?yàn)槟闾顚懖煌?，也是可以先保存下的，不要等后面再填，要提前就進(jìn)去；
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