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將閑置設(shè)備與乙公司簽訂2022年度短期租賃協(xié)議,根據(jù)協(xié)議規(guī)定年租金500萬元(含稅,稅率為13%)當(dāng)日已收取下年度租金

84785002| 提問時(shí)間:2022 03/25 14:44
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué):您好。收款后,次月要申報(bào)增值稅,500/1.13=442.48 分錄: 借:銀行存款 500 ? ? ?貸:合同負(fù)債442.48 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)57.52 按權(quán)責(zé)發(fā)生制攤銷收入 借:合同負(fù)債 36.87 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他 36.87
2022 03/25 14:48
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