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某一般納稅人公司成立半年，沒有業(yè)務往來，9月份交8-9月的社保費。怎么做分錄
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嗯，有沒有申報個稅工資。
2022 03/25 12:48
84785022 
2022 03/25 12:49
這個不清楚呢，我剛剛接手，而且做的內賬
84785022
2022 03/25 12:49
應該是申報了。還有就是代理記賬公司交的代理記賬的代辦費和咨詢費怎么做賬？
李霞老師 
2022 03/25 12:56
嗯，你做的內賬的話，嗯，你直接按你公司里實際發(fā)放工資的來計提工資，交了社保的直接計提社保就可以。
李霞老師
2022 03/25 12:56
社保計提的話是借管理費用-企業(yè)社保
貸應付職工薪酬-企業(yè)社保
集體工資，借，管理費用-職工工資
貸，應付職工薪酬-職工工資，繳納社保的時候是
借應付職工薪酬-企業(yè)社保借，其他應收款-個人社保貸、銀行存款。
李霞老師
2022 03/25 12:57
發(fā)放工資的時候是
借應付職工薪酬、職工工資
貸、其他應收款-個人社保
貸銀行。
84785022
2022 03/25 13:04
不放開辦費么？
李霞老師
2022 03/25 13:10
你好同學，你如果是在營業(yè)期，你就不用放開辦費了，你的充電器的話，你可以放到開辦費里面。
李霞老師
2022 03/25 13:10
籌建期的話可以放到開辦費里面的。
84785022
2022 03/25 13:16
我不是說了嗎沒有業(yè)務往來的
李霞老師
2022 03/25 13:21
你好，你沒有業(yè)務往來的話也不能就完全代表你就屬于充電器啊，如果說你一年都沒有業(yè)務往來，兩年都沒有業(yè)務往來，那你也不能算都在籌備期嗯，一般的話籌備期的話，就是你前期把你的公司場地呀，各項設施壓貨，各項辦公用品配備齊全了，一般就進入營業(yè)期了。
84785022
2022 03/25 13:24
原來是這樣，為啥不同的老師不同的說法呢
李霞老師
2022 03/25 13:28
嗯，是不是你問的時候用的詞語不同呀。
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