老師,我想咨詢一下。我的這種情況是不是差一步 1、進(jìn)成本發(fā)票時(shí): 借:工程施工 9000 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)付賬款 10000 2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí): 借:工程施工—合同成本 —9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(一般計(jì)費(fèi)) 1000 貸:應(yīng)付賬款 —10000
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實(shí)務(wù)
問題已解決
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速問速答您好你二號里面的最后一個(gè)憑證,不需要再做了。
2022 03/25 12:35
84784996
2022 03/25 13:13
問題是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有了余額。沒沖掉
84784996
2022 03/25 13:17
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是次月發(fā)生的。
月末:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅??
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你現(xiàn)在做這個(gè)憑證,你的代理扣進(jìn)項(xiàng)稅額可能是沒有余額了,但是你的未交增值稅那里又有余額呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
最終你的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)組科目里,他的余額是還是那個(gè)數(shù)呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你可以按照你做的憑證去結(jié)轉(zhuǎn)的,我只是跟你說一個(gè)比較簡單的辦法。
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- 上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅1000.同時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000. 本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 這樣對么 144
- 例銷項(xiàng)稅額800 進(jìn)項(xiàng)稅額1000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 1119
- 老師,這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1287
- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以不用寫借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款, 直接寫成,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 542
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