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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出和銷售額配比異常是什么意思?。?/p>
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你好，一般進項稅額轉(zhuǎn)出是按免稅銷售額／全部銷售額的比進行計算的．
2022 03/25 10:45
84785031 
2022 03/25 10:52
為什么會有這個預(yù)警呢？
張壹老師 
2022 03/25 10:52
你好，應(yīng)該是你的進項稅轉(zhuǎn)出比結(jié)構(gòu)配比少．
84785031
2022 03/25 11:02
我們沒有進項稅額轉(zhuǎn)出
張壹老師
2022 03/25 11:03
你好，那你有免稅銷售額嗎
84785031
2022 03/25 11:12
沒有也要預(yù)警嗎？這個有什么內(nèi)在的關(guān)系嗎？如果要查問題，從哪方面查起呢？
84785031
2022 03/25 11:14
我們沒有免稅銷售額，但是我們是建筑公司，有簡易計稅和一般計稅
張壹老師
2022 03/25 11:15
你好，簡易計稅對應(yīng)的進項稅不可以抵扣，要做進項稅額轉(zhuǎn)出．
84785031
2022 03/25 11:21
我們是這樣的，有簡易計稅和一般計稅，簡易計稅的部分稅額是交了的，沒有用進項稅額抵扣。一般計稅的部分的稅額就用進項稅額抵扣了?，F(xiàn)在是我們還有一筆進項稅額沒有留底，是留著開一般計稅項目的發(fā)票的時候抵扣用的
張壹老師
2022 03/25 11:26
你好，你的簡易計稅銷售額／全部銷售額*認(rèn)證的進項稅就是你的進項稅額轉(zhuǎn)出．
你沒報進項稅額轉(zhuǎn)出，所以配比異常
84785031
2022 03/25 11:34
進項稅額轉(zhuǎn)出是必須要申報嗎？怎么什么呢？我們沒有已認(rèn)證發(fā)票但是需要退貨的或者已經(jīng)損毀的也要申報嗎？
張壹老師
2022 03/25 11:39
你好，你當(dāng)月有進項稅，有簡易計稅和一般計稅，就要報進項稅額轉(zhuǎn)出
84785031
2022 03/25 11:57
那要怎么申報呢？
張壹老師
2022 03/25 11:58
你好，有簡易計稅的月份，按當(dāng)月認(rèn)證的進項稅*簡易計稅收入／（簡易計稅收入+一般計稅收入）
張壹老師
2022 03/25 11:59
有簡易計稅的月份，進項稅額轉(zhuǎn)出＝按當(dāng)月認(rèn)證的進項稅*簡易計稅收入／（簡易計稅收入+一般計稅收入）
84785031
2022 03/25 12:02
這個轉(zhuǎn)出額在申報表里面怎么填寫呢？轉(zhuǎn)出的進項稅額怎么處理呢，本來進項稅額是可以抵扣的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了，那我可以抵扣的進項稅額就變少了啊
張壹老師
2022 03/25 12:04
你好，在增值稅申報表附表二有對應(yīng)的欄次填報．
有簡易計稅，你有進項轉(zhuǎn)出，進項稅就減少了
84785031
2022 03/25 12:05
簡易計稅不能抵扣進項稅額，所以如果認(rèn)證了進項是要轉(zhuǎn)出的，但是我同時還有一般計稅項目啊，一般計稅項目是可以抵扣進項發(fā)票的，我們的進項稅額全部抵扣的是一般計稅項目的
張壹老師
2022 03/25 12:08
你好，就是因為你全部抵扣了一般計稅的，才提示你進項稅轉(zhuǎn)出與收入配比不一致
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