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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好：我公司代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司（普票）這怎么處理啊（第三方是按照付款方開的票）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
代付的 不需要收票啊 退回讓對(duì)方單位重開
2022 03/24 11:41
84785035 
2022 03/24 11:42
聯(lián)系了對(duì)方不給重開，因?yàn)樗麄冎桓鶕?jù)付款方來開票 ?這怎么處理老師
bamboo老師 
2022 03/24 11:43
那您收下發(fā)票入賬 再開發(fā)票給被代付方
84785035
2022 03/24 11:52
老師付款時(shí)記的是其他應(yīng)收款，上個(gè)月的帳，我可不可以把賬調(diào)一下 改為本公司的支出費(fèi)用可以嗎
bamboo老師
2022 03/24 12:01
可以把賬調(diào)一下 改為本公司的支出費(fèi)用
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