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老師，有銷項，有進(jìn)項，有預(yù)交的外經(jīng)證，增值稅是不是銷?進(jìn)?預(yù)交的=增值稅，再算附加？還是銷?進(jìn)=增值稅，增值稅-預(yù)交再算附加
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同學(xué)你好
是銷?進(jìn)=增值稅，增值稅-預(yù)交再算附加
2022 03/23 16:23
84785020 
2022 03/23 16:24
比如銷項是208216.46，進(jìn)是148079.2，預(yù)交的是56554.88應(yīng)該怎么算老師
立紅老師 
2022 03/23 16:28
同學(xué)你好，應(yīng)交增值稅=208216.46-148079.2-56554.88
附加稅按實繳的增值稅為基數(shù)計算；
84785020
2022 03/23 16:47
老師，外經(jīng)證抵扣的話只抵扣增值稅？附加抵扣嗎
立紅老師
2022 03/23 18:04
同學(xué)你好，因為預(yù)繳部分抵了增值部，所以相當(dāng)于計算附加稅的基數(shù)也變小了
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