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老師，去年辦公室租金多計提2000元，每月計提的分錄是借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 請問現(xiàn)在跨年了多計提的2000元怎么做賬呢？另外所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是要調(diào)減2000元嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 1.? 你沖計提即可。 是的。? 你是要走以前年度損益調(diào)整科目去紅沖哈??
2022 03/23 16:24
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去年工資多計提了2000，現(xiàn)在次年怎么處理，是直接匯算清繳納稅調(diào)減費用2000嗎？賬務(wù)上要不要進(jìn)行處理？
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3月份計提工資并發(fā)放借管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了，現(xiàn)在怎么做分錄？借管理費用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
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老師，比如我們10月發(fā)生了一筆費用，我發(fā)票還沒到，也沒付款，我就計提了，我計提的金額是1900，借：管理費用 1900 貸：其他應(yīng)付款 1900，到了11月份，我們的發(fā)票實際金額是2000，實際支付也是2000，那我在11月還需要做一筆100塊錢的補(bǔ)計提嗎？11月的分錄是做，借：其他應(yīng)付款1900 借：管理費用100 ，貸：現(xiàn)金 2000，還是做，借：管理費用 100 貸：其他應(yīng)付款 100 和借：其他應(yīng)付款 2000 ，貸：現(xiàn)金2000
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11月份我們交了2000元工會經(jīng)費。做賬用的科目 計提 ：借 管理費用 2000，貸 應(yīng)付職工薪酬 2000 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸 銀行存款 2000
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老師，去年一筆分錄做了2次，做重復(fù)了，借:管理費用2000，貸:現(xiàn)金2000 匯算調(diào)增2000元，是吧？
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