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問題已解決
老師，上次提交會計報表去稅局辦理股權(quán)變更了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)弄錯了，怎么辦呢？還能更改嗎@郭老師
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你好，已經(jīng)變更完了嗎？如果已經(jīng)變更完了，建議不要修改了，你做到今天。
2022 03/23 14:10
郭老師 
2022 03/23 14:10
你把正確的賬務(wù)處理做到今天。
84785018 
2022 03/23 14:12
我是把去年的房租給計提了，而不是通過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)做錯了，這個房租也是沒有發(fā)票的，
郭老師
2022 03/23 14:17
借管理費(fèi)用貸銀行存款，跨年的是用的這個嗎？如果是的話，建議以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配未分配利潤，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
做這個調(diào)整的分錄。
84785018
2022 03/23 14:27
我是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款了
郭老師
2022 03/23 14:28
那你現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785018
2022 03/23 14:29
那那個應(yīng)付賬款呢？怎么沖掉？
郭老師
2022 03/23 14:29
這個錢你們需要支付嗎？以后支付的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款就可以了。
84785018
2022 03/23 14:35
因?yàn)槭菦]有發(fā)票的，那么我把這個應(yīng)付款抵完后以后就不做房租這個分錄了，這樣可以的嗎
郭老師
2022 03/23 14:36
正常做就行，你有實(shí)際業(yè)務(wù)正常做匯算清交調(diào)增，如果你賬上沒有房屋租金的話，這種就不合理了。
84785018
2022 03/23 14:36
沒有發(fā)票呢，到時候又要調(diào)整，不是很麻煩？
郭老師
2022 03/23 14:37
那如果你不做賬的話，你這個錢支付了怎么做。
84785018
2022 03/23 14:38
不是很多單位都不做房租這一筆的嗎？都沒有發(fā)票
郭老師
2022 03/23 14:39
做不做的，這個不清楚。
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