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問(wèn)題已解決
老師，上次提交會(huì)計(jì)報(bào)表去稅局辦理股權(quán)變更了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了，怎么辦呢？還能更改嗎@郭老師
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你好，已經(jīng)變更完了嗎？如果已經(jīng)變更完了，建議不要修改了，你做到今天。
2022 03/23 14:10
郭老師 
2022 03/23 14:10
你把正確的賬務(wù)處理做到今天。
84785018 
2022 03/23 14:12
我是把去年的房租給計(jì)提了，而不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，這個(gè)房租也是沒(méi)有發(fā)票的，
郭老師
2022 03/23 14:17
借管理費(fèi)用貸銀行存款，跨年的是用的這個(gè)嗎？如果是的話，建議以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
做這個(gè)調(diào)整的分錄。
84785018
2022 03/23 14:27
我是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款了
郭老師
2022 03/23 14:28
那你現(xiàn)在借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785018
2022 03/23 14:29
那那個(gè)應(yīng)付賬款呢？怎么沖掉？
郭老師
2022 03/23 14:29
這個(gè)錢(qián)你們需要支付嗎？以后支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款就可以了。
84785018
2022 03/23 14:35
因?yàn)槭菦](méi)有發(fā)票的，那么我把這個(gè)應(yīng)付款抵完后以后就不做房租這個(gè)分錄了，這樣可以的嗎
郭老師
2022 03/23 14:36
正常做就行，你有實(shí)際業(yè)務(wù)正常做匯算清交調(diào)增，如果你賬上沒(méi)有房屋租金的話，這種就不合理了。
84785018
2022 03/23 14:36
沒(méi)有發(fā)票呢，到時(shí)候又要調(diào)整，不是很麻煩？
郭老師
2022 03/23 14:37
那如果你不做賬的話，你這個(gè)錢(qián)支付了怎么做。
84785018
2022 03/23 14:38
不是很多單位都不做房租這一筆的嗎？都沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2022 03/23 14:39
做不做的，這個(gè)不清楚。
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