問題已解決

稅務(wù)局說有一家脫逃企業(yè)給我們開了一張專用發(fā)票我公司已勾選抵扣，現(xiàn)在需要我們將發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如何操作

84785011| 提問時(shí)間：2022 03/23 11:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：存貨，成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 03/23 11:16
84785011
2022 03/23 11:17
這個(gè)我知道，如何在電子稅務(wù)局進(jìn)行操作呢
家權(quán)老師
2022 03/23 11:20
在附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里填就是了
84785011
2022 03/23 11:22
不在申報(bào)期內(nèi)，需要更正報(bào)表還是等下一期申報(bào)，稅務(wù)局說的是立馬轉(zhuǎn)出
84785011
2022 03/23 11:22
這樣的話我就可能需要補(bǔ)增值稅和滯納金。
家權(quán)老師
2022 03/23 11:24
是的，沒法子了，該交還得交啊
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