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你好我想問下我填寫了企業(yè)所得稅申報表是要交到稅金的，就是要交稅嗎？
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應補稅款是一個正數(shù)的話，就是需要繳納的稅款。
2022 03/23 10:17
郭老師 
2022 03/23 10:17
零和負數(shù)都是不需要繳納的。
84785021 
2022 03/23 10:24
但是我進去后填了所有顯示應納稅所得額是正數(shù)，那就是要交稅嗎
84785021
2022 03/23 10:27
但是上年企業(yè)所得稅彌補虧損表上可以結轉以后年度虧損額是還有幾十萬的
郭老師
2022 03/23 10:27
是的是的，是這么做的。
84785021
2022 03/23 10:32
那不用彌補以前年度的虧損金額嗎
84785021
2022 03/23 10:33
還是當年算當年的啊
郭老師
2022 03/23 10:37
你好應納稅所得額，這里是彌補虧損之后的彌補虧損是自動的。
郭老師
2022 03/23 10:37
應納稅所得額已經減去了彌補虧損的。
84785021
2022 03/23 10:42
因為是不是要把所有表填完他才顯示交不交稅金
84785021
2022 03/23 10:43
因為我只最后彌補虧損的表是他自動生成的
郭老師
2022 03/23 10:43
你好，你先填寫你的收入成本費用，然后他出來利潤總額彌補虧損是自動出現(xiàn)的。這個應納稅款就是用你的利潤加上調增的數(shù)據(jù)，減去調減的數(shù)據(jù)-彌補虧損的。
郭老師
2022 03/23 10:44
基本上不需要你自己填寫啊，這些都是自動算。
84785021
2022 03/23 10:49
但是彌補以前年度的虧損額并沒有金額，
84785021
2022 03/23 10:49
年度申報表上，那這樣的話就是直接要交稅嗎？
郭老師
2022 03/23 10:50
好，彌補虧損沒有金額的，看你彌補虧損明細表，最后一行最后一列有金額嗎？
84785021
2022 03/23 10:52
有金額的
84785021
2022 03/23 10:52
20年最后一行可結轉以后年度彌補虧稅額為80萬
郭老師
2022 03/23 10:55
那你需要保存一下你的彌補虧損明細表。
84785021
2022 03/23 11:19
直接提交嗎
郭老師
2022 03/23 11:21
彌補虧損明細表先保存一下，你看一下主表自動取數(shù)了沒有。
郭老師
2022 03/23 11:21
自動取書了，出來是正確的，直接提交可以的，你做的不對，你不要提交。
84785021
2022 03/23 13:52
好的謝謝知道了
郭老師
2022 03/23 13:54
不用客氣，工作愉快。
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