問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，稅金及附加按照賬上填寫(xiě)后利潤(rùn)虧損，但是實(shí)際上有很大一筆稅金沒(méi)有繳納，這種還是按照賬上的稅金及附加填寫(xiě)嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要填寫(xiě)在主表里面，然后不允許抵扣的，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額納稅調(diào)增就可以。
2023 05/18 15:31
84785004
2023 05/18 15:33
老師填寫(xiě)在哪一欄
郭老師
2023 05/18 15:34
30其他賬載金額里面。
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