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老師,問一下企業(yè)所得稅匯算清繳時,稅金及附加按照賬上填寫后利潤虧損,但是實際上有很大一筆稅金沒有繳納,這種還是按照賬上的稅金及附加填寫嗎

84785004| 提問時間:2023 05/18 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要填寫在主表里面,然后不允許抵扣的,你在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增就可以。
2023 05/18 15:31
84785004
2023 05/18 15:33
老師填寫在哪一欄
郭老師
2023 05/18 15:34
30其他賬載金額里面。
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