問(wèn)題已解決

老師，為什么每個(gè)月月末，需要將增值稅的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交，那要是我下面還有已交，銷項(xiàng)抵扣等怎么轉(zhuǎn)呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 23:05
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好應(yīng)該是，已交同樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交，未交增值稅有余額就是要交稅，負(fù)數(shù)就是不用交稅！
2022 03/22 23:08
潘潘老師
2022 03/22 23:09
借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅
84784958
2022 03/23 00:19
意思就是把所有的增值稅下面的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？
潘潘老師
2022 03/23 00:25
是的同學(xué)就是這樣的！
84784958
2022 03/23 17:01
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)未交增值稅和增值稅表中的期末留抵稅額有什么關(guān)系嗎？
潘潘老師
2022 03/23 19:49
你好，期末留底是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要交稅，下次有稅就抵銷項(xiàng)稅！未交增值稅正數(shù)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要次月要交的稅！
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