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老師，我們單位去年年底賬套系統(tǒng)打不開有兩筆銀行存款沒有錄入今年再錄怎么錄呀？
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你好，在今年錄入分錄的時候，把漏做的兩筆銀行存款分錄補上就是了
2022 03/22 18:36
84784984 
2022 03/22 18:51
謝謝老師，憑證日期寫去年的是嗎？
鄒老師 
2022 03/22 18:55
你好，今年補錄，憑證的日期是今年的啊?
84784984
2022 03/22 19:01
我看我們單位這個賬套，兩個賬戶錄入明細是一樣的，總賬都是銀行存款，這對嗎
鄒老師
2022 03/22 19:03
你好，具體是兩筆銀行存款的什么經(jīng)濟業(yè)務呢？?
84784984
2022 03/22 19:14
補錄的這兩筆，還是這兩個賬戶
鄒老師
2022 03/22 19:15
你好，我需要知道具體是發(fā)生的什么經(jīng)濟業(yè)務
比如收到貨款，支付貨款這樣的描述
84784984
2022 03/22 19:21
我們單位目前只有進賬，兩個賬戶都是進賬的，一開始用的是尾號007的財政專戶賬戶，六月份我接手后用的006的收入戶是我們所單獨開的賬戶，我接手的時候局里大會計說就這樣錄一起，當時我就覺得不對?？偪颇亢兔骷毝家粯?，明細上也沒有區(qū)分這兩個賬戶
鄒老師
2022 03/22 19:22
你好，既然兩個賬戶都是進賬的，那就是銀行存款借方增加，而不會借方與貸方都是銀行存款啊
84784984
2022 03/22 21:18
我是說這個賬戶沒有分開，兩個賬戶借貸明細都是一樣的。七月份以后就是賬號006的了，但是和之前的一樣，沒有區(qū)分我是這意思
鄒老師
2022 03/22 21:20
你好，你所指的這個賬戶沒有分開，具體是哪個科目呢
84784984
2022 03/22 21:27
兩個賬戶用了同一個二級科目
鄒老師
2022 03/22 21:29
你好，你能把錯誤的分錄提供一下（包括明細科目，正確的分錄提供一下（包括明細科目）嗎
這樣我好根據(jù)你的描述，判斷該如何做調(diào)整
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